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2025年5月6日 星期二

集團(tuán)動(dòng)態(tài)

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資產(chǎn)計(jì)財(cái)部嚴(yán)把“三關(guān)”控風(fēng)險(xiǎn)

作者:蔡小紅 發(fā)布時(shí)間:2015-05-15 08:30:26 來(lái)源: 責(zé)任編輯: 點(diǎn)擊量:7030

  資產(chǎn)計(jì)財(cái)部全體人員緊崩“精細(xì)核算,嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)”這根弦,認(rèn)真盡責(zé)履職,嚴(yán)把三道關(guān),有效防范控制了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

  嚴(yán)把“審批關(guān)”。未經(jīng)審批的成本費(fèi)用支出不予報(bào)賬;未經(jīng)批準(zhǔn)的出差借支不予提現(xiàn);未經(jīng)審批的物品采購(gòu)支出不予付款和入賬;未經(jīng)審批的業(yè)務(wù)接待費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)。

  嚴(yán)把“用印關(guān)”。未經(jīng)審核簽字的財(cái)務(wù)資料不得用印上報(bào);未經(jīng)審核定稿的證明類(lèi)、信息類(lèi)資料不得用印;未經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字的付款不得用印;用印需登記備案;賬戶(hù)印鑒設(shè)專(zhuān)人分別保管,做到崗位不相容并互相牽制。

  嚴(yán)把“核算關(guān)”。對(duì)登記入賬的會(huì)計(jì)核算信息逐一設(shè)崗審核,從原始憑證到記賬憑證再到賬簿報(bào)表記錄,既要事中審核,又堅(jiān)持事后復(fù)審與互審,年終歸檔再進(jìn)行內(nèi)部審計(jì),確保會(huì)計(jì)核算信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,確保集團(tuán)財(cái)務(wù)工作健康有序。

 

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